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九三宿州市委辦公室2018年部門預算
發布時間:2018/2/9 閱讀:3196次 【字體:

 

九三宿州市委辦公室2018年部門預算

第一部分部門概況

一、主要職責

負責黨派機關的文秘、行政等各項管理工作;聯絡接待、職工福利工作;聯系成員及組織發展工作;組織社會調查服務,參政議政、脫貧攻堅民主監督工作;宣傳、報道,編印會刊工作;組織支部學習,開展社會咨詢服務等工作。

二、部門預算單位構成

2018年度部門預算包括市本級預算和所屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

九三學社宿州市委本級

行政單位

 三、2018年度主要工作任務

()深入學習貫徹中共中央全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,進一步筑牢參政履職思想基礎。結合社務工作,加強培訓,不斷凝聚共識,堅定信念。

()按照組織發展有關規定,做好今年各支社、專委會換屆工作。

()做好課題調研工作,積極申報中共宿州市委調研課題、社省委招標課題,完成市政協專題常委會課題和市“兩會”集體提案、大會發言工作,成立課題組,深入調研,注重宣傳,著力抓好信息工作,不斷擴大參政議政成果。

()繼續開展好講科普與志愿服務活動,邀請省內外知名專家、教授和本社專家在宿州市開展講科普活動,不斷提升講科普的實效。

()在三八節、重陽節、建社紀念日等重要節日組織社員開展豐富多次的社務活動,增強組織的凝聚力和向心力;加強機關建設,不斷提高機關工作與服務水平。

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

     一、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,九三學社市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。九三市委辦公室2018年收支總預算24.71萬元,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入預算情況

九三市委辦公室2018年收入預算24.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入24.71萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、納入專戶管理政府非稅收入0萬元、其他收入0萬元、上年結余0萬元。

三、2018年支出預算情況

九三市委辦公室2018年支出預算24.71萬元,其中:基本支出10.71萬元,占43.34%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出14萬元,占56.67%,主要用于民主黨派及工商聯事務項目等支出。

四、2018年財政撥款收支預算總體情況

九三宿州市委辦公室2018財政撥款收支預算24.71萬元。收入來自本年一般公共預算撥款24.71萬元、政府性基金預算撥款0元、上年結轉0萬元。支出包括:一般公共服務支出21.39萬元,占90.2%;社會保障和就業支出1.24萬元,占3.6%;醫療衛生0.98萬元,占3 %;住房保障支出1.1萬元,占3.2%。

五、2018年一般公共預算支出情況

九三宿州市委辦公室2018一般公共預算財政撥款24.71萬元。收入來自本年一般公共預算撥款24.71萬元、政府性基金預算撥款0元、上年結轉0萬元。支出包括:一般公共服務21.39萬元,占90.2%;社會保障和就業支出1.24萬元,占3.6%;醫療衛生支出0.98萬元,占3 %;住房保障支出1.1萬元,占3.2%。

具體情況如下:

(一)一般公共服務2018年支出21.39萬元,較2017年減少23.73萬元,降低52.6%,降低原因主要是機關人員減少等。其中,行政運行預算12.39萬元,主要用于辦公費、人員工資經費支出;參政議政預算9萬元,主要用于參政議政辦公支出。

(二)社會保障和就業2018年支出1.07萬元,較2017年減少2.27萬元,降低67.86%,原因是機關人員減少。其中,財政對基本養老保險基金的補助預算1.22萬元,主要用于在職人員養老保險支出; 財政對生育保險基金的補助預算0.02萬元,主要用于生育保險支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出 2018年支出0.98萬元,較2017年減少0.45萬元,降低31.47%,原因是機關人員減少。其中:行政單位醫療預算0.74萬元,主要用于機關預算單位醫療保障方面的支出;“公務員醫療補助”預算0.24萬元,主要用于公務員醫療補貼。

(四)住房保障支出2018年支出1.1萬元,與2017年相比減少0.84萬元,降低43.3%,原因是機關人員減少。其中:住房公積金預算0.74萬元,提租補貼預算0.37萬元,主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況

九三宿州市委辦公室2018年一般公共預算基本支出10.71萬元,其中:工資福利支出10.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他工資福利支出等。商品和服務支出0.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

九三宿州市委辦公室2018年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

八、國有資本經營預算情況

九三宿州市委辦公室2018年國有資本預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

九、2018年部門“三公”經費預算情況

九三宿州市委辦公室2018年度“三公”經費支出預算為1.6萬元,與2017年持平,主要原因是承擔民主監督任務,接待來訪上級或同級組織。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,比上年預算持平,因無此項工作計劃。

(二)公務接待費支出1.6萬元,與2017年持平,主要原因是承擔民主監督任務,接待來訪上級或同級組織。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,比上年預算持平,因無公務車輛。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

九三宿州市委辦公室2018年機關運行經費財政撥款預算0.59萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2018九三宿州市委辦公室政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況。

九三宿州市委辦公室共有保障使用的車輛0輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺。

2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

 

第三部分 九三宿州市委辦公室2018年部門預算表

1. 九三宿州市委辦公室2018年部門收支預算總表

2. 九三宿州市委辦公室2018年部門收入預算總表

3. 九三宿州市委辦公室2018年部門支出預算總表

4. 九三宿州市委辦公室2018年部門財政撥款收支預算總表

5. 九三宿州市委辦公室2018年部門一般公共預算支出預算表

6. 九三宿州市委辦公室2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.九三宿州市委辦公室2018年部門政府性基金預算收支預算表

8. 九三宿州市委辦公室2018年部門國有資本經營預算收支預算表

9. 九三宿州市委辦公室2018年部門“三公”經費預算表

 

附件:九三宿州市委辦公室2018年部門預算表

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