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新聞動態
宿州市九三學社市委會2019年部門預算
發布時間:2019/11/29 閱讀:3604次 【字體:

宿州市九三學社市委會2019年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.宿州市九三學社2019年財政撥款收支總表
2.宿州市九三學社2019年一般公共預算支出表
3.宿州市九三學社2019年一般公共預算基本支出表
4.宿州市九三學社2019年政府性基金預算支出表
5.宿州市九三學社2019年國有資本經營預算支出表
6.宿州市九三學社2019年收支總表
7.宿州市九三學社2019年收入總表
8.宿州市九三學社2019年支出總表
9.宿州市九三學社2019年政府采購支出表
10.宿州市九三學社2019年政府購買服務支出表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)九三學社宿州市委員會市財政全額撥款的機關單位,主要職能有參政議政、民主監督、黨委政府安排和自身工作需要進行各項調研、開展社會服務及黨派日常事務等。
 
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,宿州市九三學社2019年度部門預算包括本級預算,納入宿州市九三學社學社部門2019年度部門預算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號
單位名稱
 
1
九三學社宿州市委員會本級
 
 
三、2019年度主要工作任務:
參政議政安排調研組開展課題調研,社務工作,組織書畫院走進軍營、企業開展聯誼交流,新社員培訓、年底召開全年工作總結會,社會服務繼續開展講科普、普法宣傳活動,開展紀念新中國成立70周年書畫展。 
 
第二部分 2019年部門預算表
                  
                                                                           部門公開表1
宿州市九三學社2019年財政撥款收支總表
                                                                                 單位:萬元
收   入            
支   出
項目
預算數
項目
合計
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入
24.86 
一、一般公共服務支出
21.51
 
 
 
   其中: 國庫管理非稅收入
 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金預算撥款收入
 
三、國防支出
 
 
 
 
三、國有資本經營預算撥款收入
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科學技術支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社會保障和就業支出
 1.22
 
 
 
 
 
九、衛生健康支出
1.02
 
 
 
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
 
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
1.11
 
 
 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
 
 
 
二十一、災害防治及應急管理支出
 
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
 
二十三、債務還本支出
 
 
 
 
 
 
二十四、債務付息支出
 
 
 
 
本年收入小計
24.86 
本年支出小計
24.86
 
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
 
 
 
 一般公共預算
 
 一般公共預算
 
 
 
 
 政府性基金預算
 
 政府性基金預算
 
 
 
 
國有資本經營預算
 
國有資本經營預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入總計
24.86 
支出總計
24.86 
 
 
 
 
部門公開表2
 
宿州市九三學社2019年一般公共預算支出表
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
預算數
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
201
一般公共服務支出
21.51
7.51
14.00
20128
  民主黨派及工商聯事務
21.51
7.51
14.00
2012801
    行政運行
12.51
7.51
5.00
2012804
    參政議政
9.00
 
9.00
208
社會保障和就業支出
1.22
1.22
 
20805
  行政事業單位離退休
1.22
1.22
 
2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費支出
1.22
1.22
 
210
衛生健康支出
1.02
1.02
 
21011
  行政事業單位醫療
1.02
1.02
 
2101101
    行政單位醫療
0.77
0.77
 
2101103
    公務員醫療補助
0.25
0.25
 
221
住房保障支出
1.11
1.11
 
22102
  住房改革支出
1.11
1.11
 
2210201
    住房公積金
0.73
0.73
 
2210202
    提租補貼
0.38
0.38
 
合計
 24.86
10.86
14 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表3
 
宿州市九三學社2019年一般公共預算基本支出表
 
 
單位:萬元
經濟分類科目
預算數
科目編碼
科目名稱
301
工資福利支出
10.17
  30101
  基本工資
3.71
  30102
  津貼補貼
2.76
  30103
  獎金
0.31
  30106
  伙食補助費
0.40
  30108
  機關事業單位基本養老保險繳費
1.22
  30110
  城鎮職工基本醫療保險繳費
0.77
  30111
  公務員醫療補助繳費
0.25
  30112
  其他社會保障繳費
0.02
  30113
  住房公積金
0.73
302
商品和服務支出
0.59
  30201
  辦公費
0.41
  30207
  郵電費
0.05
  30228
  工會經費
0.12
  30229
  福利費
0.01
303
對個人和家庭的補助
0.10
  30302
  退休費
0.10
合計
10.86
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表4
 
宿州市九三學社2019年政府性基金預算支出表
 
 
 
 
   
單位:萬元
 
功能分類科目
政府性基金預算撥款支出
 
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
207
文化旅游體育與傳媒支出
0
 
 
 
20707
國家電影事業發展專項資金安排的支出
0
 
 
 
2070701
   資助影片放映
0
 
 
 
2070701
資助影院建設
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
備注說明:“宿州市九三學社沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表5
 
宿州市九三學社2019年國有資本經營預算支出表
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
國有資本經營預算撥款支出
 
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
223
國有資本經營預算支出
0
 
 
 
22301
解決歷史遺留問題及改革成本支出
0
 
 
 
2230101 
   廠辦大集體改革支出
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
備注說明:“宿州市九三學社沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表6
宿州市九三學社2019年收支總表
 
 
 
單位:萬元
收  入            
支  出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
24.86 
一、一般公共服務支出
21.51 
二、政府性基金預算撥款收入
 
二、外交支出
 
三、國有資本經營預算撥款收入
 
三、國防支出
 
四、財政專戶管理非稅收入
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入
 
五、教育支出
 
    
 
六、科學技術支出
 
   
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
1.22
 
 
九、衛生健康支出
1.02
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
 
   
 
十九、住房保障支出
1.11 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、災害防治及應急管理支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
    
 
二十三、債務還本支出
 
 
 
二十四、債務付息支出
 
 
 
 
 
本年收入小計
 
本年支出小計
 
上年結轉
 
結轉下年
 
 一般公共預算
 
 一般公共預算
 
 政府性基金預算
 
 政府性基金預算
 
國有資本經營預算
 
國有資本經營預算
 
財政專戶
 
財政專戶
 
其他
 
其他
 
 
 
 
 
收入總計
24.86 
支出總計
24.86 
部門公開表7
                  宿州市九三學社2019年收入預算總表             
單位:萬元
功能科目
合計
上年結轉
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
財政專戶管理非稅收入
其他收入
科目編碼
科目名稱
201
一般公共服務支出
21.51
 
21.51
 
 
 
 
20128
  民主黨派及工商聯事務
21.51
 
21.51
 
 
 
 
2012801
    行政運行
12.51
 ,
12.51
 
 
 
 
2012804
    參政議政
9.00
 
9.00
 
 
 
 
208
社會保障和就業支出
1.22
 
1.22
 
 
 
 
20805
  行政事業單位離退休
1.22
 
1.22
 
 
 
 
2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費支出
1.22
 
1.22
 
 
 
 
210
衛生健康支出
1.02
 
1.02
 
 
 
 
21011
  行政事業單位醫療
1.02
 
1.02
 
 
 
 
2101101
    行政單位醫療
0.77
 
0.77
 
 
 
 
2101103
    公務員醫療補助
0.25
 
0.25
 
 
 
 
221
住房保障支出
1.11
 
1.11
 
 
 
 
22102
  住房改革支出
1.11
 
1.11
 
 
 
 
2210201
    住房公積金
0.73
 
0.73
 
 
 
 
2210202
    提租補貼
0.38
 
0.38
 
 
 
 
合計
 
24.86
 
 24.86
 
 
 
 
                                                                                                                       

部門公開表8
 
宿州市九三學社2019年支出預算總表
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱
201
一般公共服務支出
21.51
7.51
14.00
20128
  民主黨派及工商聯事務
21.51
7.51
14.00
2012801
    行政運行
12.51
7.51
5.00
2012804
    參政議政
9.00
 
9.00
208
社會保障和就業支出
1.22
1.22
 
20805
  行政事業單位離退休
1.22
1.22
 
2080505
    機關事業單位基本養老保險繳費支出
1.22
1.22
 
210
衛生健康支出
1.02
1.02
 
21011
  行政事業單位醫療
1.02
1.02
 
2101101
    行政單位醫療
0.77
0.77
 
2101103
    公務員醫療補助
0.25
0.25
 
221
住房保障支出
1.11
1.11
 
22102
  住房改革支出
1.11
1.11
 
2210201
    住房公積金
0.73
0.73
 
2210202
    提租補貼
0.38
0.38
 
合計
 24.86
 10.86
14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表9
宿州市九三學社2019年部門政府采購支出表
 
 
 
 
 
單位:萬元
支出項目/
/政府采購項目名稱
合計
一般公共預算
政府性基金預算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿州市九三學社2019年沒有政府采購計劃,故本表無數據。
 
 
 
 
 

部門公開表10
宿州市九三學社2019年部門政府購買服務支出表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
支出項目
購買方式
購買服務起止時間
合計
一般公共
預算
政府性基金預算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿州市九三學社2019年沒有政府采購計劃,故本表無數據
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部門預算情況說明
 
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宿州市九三學社2019年財政撥款收支預算24.86萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款24.86萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入24.86萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出21.51萬元,占86.52%;社會保障和就業支出1.22萬元,占4.91%;衛生健康支出1.02萬元,占4.1%;住房保障支出1.11萬元,占4.47%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
宿州市九三學社2019年一般公共預算撥款24.86萬元,比2018年預算撥款增加0.15萬元,增加0.61%。和上年基本持平。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出21.51萬元,占86.52%;社會保障和就業支出1.22萬元,占4.91%;衛生健康支出1.02萬元,占4.1%;住房保障支出1.11萬元,占4.47%。
 
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算12.51萬元,比2018年預算增加0.12萬元,增長0.97%。和上年基本持平。
2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)參政議政(項)(項)2019年預算  9 萬元,比2018年預算增加0萬元。                   3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算1.22萬元,比2018年預算減少0.02萬元,下降1.61%。下降原因:2019年減稅降費。
4.衛生健康支出 (類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算0.77萬元,比2018年預算增加0.03萬元,增長4.05%。增長原因:醫保上調。
5.衛生健康支出 (類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算0.25萬元,比2018年預算增加0.01萬元,增長4.17%。增長原因:醫保上調。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算0.73萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預算0.38萬元,比2018年預算增加0.01萬元,增長2.7%。增長原因:工資上調。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宿州市九三學社2019年一般公共預算基本支出24.86萬元,其中:
工資福利支出10.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出14.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宿州市九三學社2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
宿州市九三學社2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宿州市九三學社所有收入和支出均納入部門預算管理。宿州市九三學社2019年收支總預算24.86萬元,收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。
七、關于2019年收入預算情況說明
宿州市九三學社2019年收入預算24.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入24.86萬元,占100%,比2018年預算增加0.12萬元,增長0.49%,和上年基本持平。政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元,增長0%,財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元,增長0%.
八、關于2019年支出預算情況說明
宿州市九三學社2019年支出預算24.86萬元,比2018年預算增加0.12萬元,增長0.49%,和上年基本持平。其中,基本支出10.86萬元,占43.68%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出14萬元,占56.32%,主要用于民主黨派及工商聯事務項目等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
宿州市九三學社2019年無部門預算批復績效目標項目。
(二)機關運行經費。
宿州市九三學社2019年機關運行經費財政撥款預算0.59萬元,比2018年增加0萬元,和上年持平。
(三)政府采購情況。
宿州市九三學社2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
九三學社宿州市委共有保障使用的車輛0輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺。
2019年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。、
(五)績效目標設置情況。
宿州市九三學社2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
 
 
 

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